Se você realizou um pagamento antecipado ao credor e agora recebeu a nota fiscal, este artigo irá orientá-lo sobre como utilizar o saldo de adiantamento gerado para o credor.
É importante destacar que esse tipo de baixa não gera movimentações no sistema financeiro.
Pré-requisito
A baixa por "Abatimento de Adiantamento" só poderá ser realizada se o credor tiver um saldo de adiantamento positivo e no valor do abatimento desejado.
Passo a passo
Para realizar esta operação, a nota fiscal deve estar registrada no sistema, seja pelo módulo de suprimentos ou como lançamento avulso no contas a pagar. Com o número do título da nota em mãos, siga os passos abaixo:
1. Acesse Financeiro > contas a pagar > baixas > inclusão.
2. Selecione o tipo de baixa como "abatimento de adiantamento":
Dica! A data de baixa do abatimento de adiantamento deve ser igual ou posterior à data de emissão da nota.
3. Consulte o título da nota fiscal ou preencha os campos para encontrá-lo.
4. Selecione o título para baixa e Salve a baixa.
Atenção! Para que o sistema permita a baixa de abatimento de adiantamento, é necessário que haja saldo de adiantamento disponível para o credor/empresa. Para verificar essa informação, o seguinte artigo pode ser útil: Onde conferir o Saldo de Adiantamento de um Credor?
Artigo relacionado: Como realizar um adiantamento a Credor?
Esperamos que este artigo tenha ajudado!