Introdução
Este artigo apresenta o fluxo de Recepção de Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE) no Sienge, detalhando as etapas de configuração inicial, recepção e escrituração dos documentos fiscais. O objetivo é fornecer uma visão clara e didática sobre como o processo de recebimento de notas fiscais é estruturado e gerenciado no sistema.
Pré-requisitos
- Módulo de recepção de notas fiscais adquirido e ativo.
- Certificado Digital A1 válido cadastrado para o CNPJ da empresa.
- Autorização no sistema para ações de recepção de NFE/NFSE (Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário).
- Configuração dos documentos fiscais (Modelo Fiscal 55 para NFE, modelo específico para NFSE).
- Parâmetros fiscais anuais configurados.
Passo a passo
1. Configurações Iniciais
- Cadastre o Certificado Digital A1 em Apoio > Certificados Digitais > Cadastro.
- Configure a "Parametrização Anual Fiscal" conforme regime tributário.
- Para NFE:
- Configure o documento NFE – Modelo Fiscal "55".
- Selecione o ambiente da empresa para "Produção" e ative a ciência automática.
- Realize a primeira importação manual das notas, se necessário1.
- Para NFSE:
- Contrate o parceiro de integração (ex.: NDD, Midas).
- Configure os impostos e o documento NFSE – Modelo Fiscal correspondente.
- Ative o conector de recepção de NFSE conforme orientações do parceiro.
2. Recepção dos Documentos
Recepção de NFE
- Verifique se a NFE é da sua empresa:
- Sim: manifeste a nota por "Confirmação".
- Não: manifeste a nota por "Desconhecimento".
- Verifique se os itens/insumos da NFE são controlados no Módulo Suprimentos:
- Sim: cadastre a NFE via Sistema de Compras.
- Não: verifique se a NFE vai gerar financeiro:
- Sim: cadastre a NFE via Sistema de Contas a Pagar.
- Não: cadastre como Nota Fiscal Avulsa de Entrada.
- Verifique se existem NFEs recebidas sem registro:
- Sim: realize o cadastro pendente.
- Não: encerre o fluxo.
Recepção de NFSE
- Ao receber uma Nota Fiscal de Serviço, verifique se a NFSE possui contrato para ser vinculada:
- Sim: verifique se a medição está cadastrada:
- Sim: escriture a NFSE a partir da liberação da medição.
- Não: registre a medição do contrato e depois escriture.
- Não: cadastre a NFSE via Sistema de Contas a Pagar.
- Sim: verifique se a medição está cadastrada:
- Verifique se existem NFSEs recebidas sem cadastro:
- Sim: realize o cadastro pendente.
- Não: encerre o fluxo.
3. Funcionalidades Auxiliares
- Relatório de Notas Fiscais Recebidas – NFE: permite acompanhar notas fiscais eletrônicas recebidas e pendentes de lançamento, identificando o registro financeiro correspondente.
- Manifestação de NFE: possibilita ao destinatário manifestar sua participação comercial descrita na nota, confirmando as informações do fornecedor.
- Histórico de Importação Automática – NFE: verifica se o Sienge está comunicando com sucesso com a SEFAZ.
- Exportação em Lote de Documentos Fiscais – NFE e NFSE: permite download de arquivos XMLs e/ou DANFEs das notas recebidas, indicando o período de emissão desejado.
- Atualização de Status – NFSE: realiza o vínculo de uma NFSE recepcionada com um título já lançado anteriormente.
- Relatório de Notas Fiscais Recebidas – NFSE: acompanha notas fiscais de serviço eletrônicas recebidas e pendentes de lançamento.
Fluxo
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