Após gerar uma remessa em Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Escritural > Geração de Arquivo Remessa, não é mais possível excluí-la. 

Neste caso, sugerimos desconsiderá-la, não enviando ao banco e gerando uma nova remessa com os dados corretos. 

Para que os mesmos títulos sejam inseridos em um novo arquivo de remessa, será necessário ir em Financeiro > Contas a Receber > Geração de arquivo remessa, preencher os parâmetros de consulta e marcar a flag:  Considerar parcelas já enviadas para a cobrança, assim o sistema apresentará títulos já enviados em remessas anteriores. 

Esperamos que este artigo tenha ajudado!