O imposto de ISS abrange todos municípios do Brasil e irá incidir de acordo com o munícipio onde foi emitida a nota fiscal.
A seguir, será apresentado o motivo pelo qual, ao gerar um título de retenção de ISS, a informação do credor na guia não corresponde ao município de referência da nota.
Pré-requisito
Ter um titulo lançado com imposto ISS retido.
Passo a passo
Exemplo:
Na situação em questão, foi emitida uma nota para o credor Kimetsu. Nessa nota, informou-se que há uma retenção de ISS devida ao município de Recife.
- Título da Nota Fiscal emitida:
- Retenção:
- Titulo da guia de ISS, no exemplo abaixo, gerado com mesmo credor da nota fiscal:
Esse problema ocorre porque o campo referente ao credor, na aba Município no cadastro do Imposto, não foi preenchido.
Para ajustar, segue o passo a passo:
Acessar o menu Apoio / Impostos / Cadastros e, em seguida, localize o cadastro de ISS;
Na aba Municípios, atualize as informações relativas ao credor do município em questão e Salve a tela;
Atenção! O credor deve estar previamente cadastrado em: Apoio / Pessoas / Credores.
Após ajustar o cadastro, os novos títulos registrados com retenção do município em questão, já serão gerados no credor correto.
Caso você queira corrigir o título da guia do imposto já criado, existem duas opções:
Excluir o titulo do imposto e gerar a guia novamente no titulo de origem da NF;
Editar o credor do titulo do imposto manualmente, caso este não esteja baixado.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!