Emissão NFe não válida, por causa de informações de pagamento, como solucionar?

Nota fiscal eletrônica é um documento digital emitido por empresas, essas são emitidas quando ocorrem vendas de mercadorias ou prestações de serviços. 


Ao tentar emitir uma nota fiscal, podem ocorrer diversas situações que torna inviável a emissão, dentre elas estão os cadastramentos inadequados de informações, cancelamentos ou desatualizações de certificados, cadastros não executados em sua plenitude, dentre outras. 


Nesse artigo, será tratado a questão de cadastro das informações de pagamento da nota fiscal.


Pré-requisito 

  • Ter o módulo adquirido de emissão de NF-e;
  • Ter o registrado os cadastros e configurações para utilização do módulo;
  • Ter praticado as configurações de emissão de notas fiscais adequadamente;

 

Passo a passo 

Passo 1- Ao tentar emitir uma nota fiscal e se deparar com a seguinte mensagem: 



Passo 2- Vá em: Notas Fiscais / Emissão de NF-e / Emissão, clique em consultar a nota em questão, conforme imagem a seguir:




Passo 3- Após consultar, será habilitado no resultado da consulta as notas em digitação e com rejeição, selecione a nota em questão que apresentou a mensagem e edite a mesma (clicando no lápis), conforme ilustração a seguir:



Passo 4- Selecione a aba "informações de pagamento" conforme destaque a seguir:



Dica! Nessa aba “Informações de Pagamento”, será informada as condições de pagamento, se 

será à vista, a prazo, parcialmente a vista /a prazo e as condições dessas condições. 


Passo 5- Clique em adicionar, conforme imagem em destaque a seguir:




Passo 6- Ao clicar em adicionar, será habilitado um painel, nesse deverá preencher as informações referente ao pagamento da nota fiscal em questão de acordo com sua necessidade, seguindo os destaques da imagem a seguir:


Atenção! Quando a nota for de devolução, como é uma devolução não haverá saída de caixa ou entrada, nesse caso pode ser preenchido como: Forma de pagamento – à vista; Meio de Pagamento – sem pagamento; nesse caso o Valor do Pagamento – deve deixar zerado (ex: 0,00) pois se não for zerado o sistema entende que há um valor sendo informado.



Passo 7- Refaça o processo normal de emissão da nota fiscal.  


 

Esperamos que este artigo tenha ajudado!



 

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