Este artigo fornece orientações detalhadas sobre como gerar um boleto com desconto.
Passo a passo
Para aplicar o desconto, é necessário fazê-lo antes de chegar à tela de geração da remessa.
Isso pode ser realizado através do reparcelamento, seguindo o caminho: Financeiro / Contas a Receber / Reparcelamentos / Inclusão."
1.1 Selecionar o título e clicar em Próximo.
2 - Na tela de Seleção de Parcelas, selecione as parcelas desejadas e crie uma única parcela no valor acordado com o seu cliente. Essa parcela será enviada para a tela de geração do arquivo de remessa.
3 - Na tela de Condição de Pagamento, no campo 'Condições de Pagamento', clique no canto inferior em 'Adicionar'. Preencha as informações conforme negociado com o cliente e, após completar todos os dados, clique em 'Confirmar'.
4 - Após finalizar o reparcelamento, acesse a rotina: Financeiro / Contas a Receber / Cobrança Escritural / Geração de Arquivo Remessa. Em seguida, preencha os parâmetros de busca.
4 .1 No campo 'Informações para Geração do Arquivo de Cobrança', preencha os campos da empresa da conta e os campos marcados com asteriscos (*). Em seguida, clique em 'Consultar
4.2 Selecione a parcela desejada e clique em 'Gerar Arquivo Remessa'.
| 4.3 - Dessa forma, o arquivo remessa será gerado com o novo valor . |
Dica! Para saber mais sobre o processo do reparcelamento, pode seguir a orientação do artigo:
Como realizar um reparcelamento?
Nota ! Depois para realizar a baixa com o desconto pode seguir o passo a passo do artigo : Como gerar um boleto/arquivo remessa com valor parcial?
Esperamos que este artigo tenha ajudado!