Durante a visualização do Relatório de Notas Fiscais agora é possível que o usuário alterne entre o modelo tributário atual e o modelo CBS/IBS, para exibição dos valores no relatório gerado.
O relatório utiliza os dados já registrados na escrituração fiscal para apresentar, por item de nota, bases de cálculo, CSTs, classificações tributárias, alíquotas e valores de CBS e IBS, incluindo totalizações e exportação CSV compatíveis com a nova estrutura tributária.
Pré-requisito
- Módulo obrigações fiscais contratado
- Titulo financeiro com informações fiscais completo
Passo a passo
- Como acessar Contabilidade/Fiscal > Obrigações Fiscais > Relatórios > Notas Fiscais
- Verifique nova seção "Tributos exibidos”:
- O usuário poderá escolher entre:
- Modelo atual: Exibe o relatório utilizando os tributos PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI;
Esta opção permanece como padrão do sistema.
- Reforma tributária: Gera uma nova visão do relatório baseada exclusivamente nos tributos da reforma CBS e IBS
Atenção! Esta opção fica disponível apenas para notas dos tipos: Informações Fiscais (Produto) e Informações Fiscais (Produto e Serviço).
Após escolhida a opção desejada e preenchidos demais campos obrigatórios, poderá ser gerado o relatório normalmente.
Caso escolhido o formato de exibição de impostos da reforma tributária, refletirá na geração do relatório tanto em PDF como em Excel e CSV.
Nova estrutura do relatório
Quando o modelo Reforma Tributária (CBS e IBS) estiver selecionado, o relatório continuará sendo emitido por item de nota fiscal, porém apresentará informações tributárias específicas da reforma.
Além das informações já existentes da nota e dos itens, passam a ser exibidos:
Tributação CBS
Base de cálculo CBS
CST CBS
Classificação Tributária CBS (cClassTrib)
Alíquota CBS
Valor CBS
Tributação IBS
Base de cálculo IBS
CST IBS
Classificação Tributária IBS (cClassTrib)
Alíquota IBS
Valor IBS
Nota! Os valores exibidos no relatório não serão calculados durante a geração. Todos os dados de CBS e IBS serão obtidos diretamente do item nas informações fiscais do titulo financeiro já registrada no sistema, garantindo que os valores apresentados sejam exatamente os mesmos utilizados nas obrigações fiscais.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!