A funcionalidade de Apuração Automática de IRPJ/CSLL permite que o Sienge execute automaticamente a apuração desses impostos por meio da Agenda de Obrigações Fiscais, reduzindo atividades manuais, aumentando a produtividade da equipe fiscal e diminuindo riscos operacionais em empresas que administram múltiplos CNPJs. 

A automação utiliza como base as parametrizações já existentes no sistema e executa a apuração conforme as configurações definidas na Agenda de Obrigações Fiscais. 

Veja como configurar a apuração automática.

1. Acesse: Contabilidade/Fiscal > Agenda de Obrigações Fiscais > Agenda de Obrigações Fiscais;

2. Acesse a aba "Lista de Obrigações" e clique em Cadastrar Novo;

3. Selecione a obrigação: Apuração IRPJ/CSLL;

4. Configure a obrigação. Preencha os campos conforme a necessidade da empresa:

• Vencimento interno: Define a data interna de controle da obrigação;

• Vencimento do fisco: Define a data utilizada como referência para execução da automação;

• Cadência: Determina a periodicidade da geração automática;

• Empresa: Permite selecionar uma empresa específica;

• Grupo de Empresas Fiscais: Utilize quando a apuração for realizada de forma agrupada;

• Usuário responsável: Responsável pelo acompanhamento da obrigação.

Atenção! Gerar automaticamente: Marque esta opção (conforme imagem acima) para habilitar a execução automática da apuração.

5. Salve a configuração para confirmar.

Após salvar, a obrigação passa a ser considerada pela rotina automática do sistema.

Como funciona a apuração automática?

A rotina é executada automaticamente pelo sistema e verifica diariamente as obrigações configuradas para geração automática.

Quando a obrigação estiver dentro dos critérios definidos na agenda, o sistema:

• Executa automaticamente a apuração de IRPJ/CSLL;

• Considera as parametrizações fiscais já existentes;

• Processa múltiplas empresas automaticamente;

• Registra o resultado da execução para cada empresa processada.

Durante a execução automática, cada empresa é processada individualmente. Um erro em determinada empresa não interrompe o processamento das demais.

Consulta dos resultados

Após a execução automática, o resultado da apuração pode ser consultado normalmente em Contabilidade/Fiscal > Obrigações Fiscais > Apuração de Impostos > IRPJ/CSLL.

O analista fiscal poderá validar a apuração gerada e realizar eventuais ajustes necessários.

Atenção! A automação não substitui a análise fiscal do usuário. Continuam sob responsabilidade do usuário a conferência dos valores apurados, ajustes fiscais necessários, correções de parametrização e tratamento de inconsistências apontadas pelo sistema.

Tratamento de inconsistências

Caso ocorra algum problema durante a execução:

• A inconsistência será registrada;

• O processamento das demais empresas continuará normalmente;

• O status da empresa será atualizado com o resultado encontrado;

• O detalhamento do erro ficará disponível para consulta.

Os status possíveis são:

Notificações por e-mail

Para facilitar o acompanhamento das obrigações fiscais executadas automaticamente, o Sienge permite o envio de notificações por e-mail ao término do processamento da apuração de IRPJ/CSLL.

Ao configurar a obrigação fiscal, é possível informar um ou mais destinatários para receber automaticamente o resultado da execução. As notificações são enviadas tanto para apurações concluídas com sucesso quanto para situações em que forem identificadas inconsistências durante o processamento.

• Nos casos de sucesso, o e-mail informa a empresa processada, a competência da apuração e a data de execução;

• Quando houver inconsistências, a mensagem também apresenta o motivo identificado, permitindo que o responsável tome as providências necessárias.

Nota! Os arquivos gerados pela apuração não são enviados como anexo no e-mail. Eles permanecem disponíveis para consulta e download diretamente no detalhamento da obrigação fiscal no Sienge.

Esperamos que este artigo tenha ajudado!