Introdução

Este artigo apresenta o fluxo de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE) no Sienge, detalhando as etapas de configuração inicial, originação da nota, validações e emissão do documento. O objetivo é fornecer uma visão clara e didática sobre como o processo de emissão de notas fiscais eletrônicas é estruturado e gerenciado no sistema.

Pré-requisitos

• Módulo Nota Fiscal adquirido e ativo no Sienge.
• Certificado Digital A1 válido cadastrado para a empresa.
• Cadastros básicos realizados: empresa, clientes, fornecedores.
• Cadastros fiscais devidamente registrados: produtos/serviços, CFOP, operações.
• Documento credenciado para emissão de NFE (modelo 55).

Passo a passo

1. Configurações Iniciais

1. Cadastre o Certificado Digital A1: Apoio > Certificados Digitais > Cadastro.
2. Parametrize o registro da empresa com as seguintes informações:
   • Endereço
   • Inscrição municipal e estadual
   • CNAE
   • Natureza de tributação ISS
   • Dados do contador
   • Regime Especial de Tributação
   • Tipo de atividade preponderante
   • Situação da Empresa
3. Estabeleça a "Parametrização Anual Fiscal".
4. Configure o documento NFE – Modelo Fiscal "55" e o documento DEV – Modelo Fiscal "55" (para devoluções).
5. Cadastre as operações: Venda de Produto, Devolução de Produto, Nota Complementar, Nota de Simples Remessa, Transferência.
6. Ative a empresa para emissão.
7. Crie as "Condições de Pagamento".
8. Gere as "Categorias de Produtos Fiscais".
9. Crie os Produtos Fiscais.
10. Verifique se utilizará tabela de preços para os produtos:
    • Sim: faça a tabela de preços.
    • Não: prossiga para a emissão da nota.

2. Emissão da Nota

• Defina o tipo de NFE a ser emitida:
  • NFE de Venda: preencha os dados da nota e prossiga para emissão.
  • NFE de Devolução de Fornecedor: cadastre a devolução no Sistema de Compras e solicite a emissão da nota de devolução.
  • NFE de Devolução de Cliente: solicite a emissão da nota de devolução.
  • NFE de Transferência: verifique se foi uma movimentação criada no Sistema de Estoque:
    • Sim: solicite a emissão da nota de transferência.
    • Não: prossiga com a solicitação normalmente.

3. Validações e Emissão do Documento

1. Preencha os dados da nota.
2. Emita a nota.
3. Verifique se a nota foi autorizada pela SEFAZ:
   • Não foi autorizada: verifique a inconsistência e avalie se pretende ajustar a nota:
     • Sim: corrija a nota por meio de Cartão de Correção, Cancelamento ou Nota Complementar.
     • Não: inutilize o número da NFE.
   • Foi autorizada: verifique se a nota emitida está correta:
     • Sim: encaminhe a DANFE ao destinatário.
     • Não: corrija a nota.

Funcionalidades Auxiliares

• Relatório de Notas Fiscais: acompanhamento das notas fiscais eletrônicas emitidas, itens, valores unitários e valor individualizado de cada documento.
• Exportação em Lote de Documentos Fiscais: download de arquivos XMLs e/ou DANFEs das notas emitidas, indicando o período de emissão desejado.
• Inutilização: NFEs que iniciaram o processo de emissão e não serão concluídas devem ter seu número inutilizado.
• Solicitação: possibilidade de solicitar emissão de notas fiscais em módulos diferentes, como transferência de estoque ou devolução de fornecedores.

Fluxo

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