Pré-requisito

Para excluir um fornecedor, é necessário que:

• A cotação tenha fornecedores atribuídos.

• A cotação ainda não tenha pedido de compra gerado. Ou seja, não esteja na situação Negociação fechada ou Aquisição encaminhada.

Passo a passo

Como excluir um fornecedor

1. Acesse Suprimentos > Compras > Cotações de Preços > Cadastros e abra o Mapa de Comparação da cotação desejada.

2. Localize o fornecedor que deseja excluir e habilite-o.

3. No cabeçalho do fornecedor, clique no ícone de lixeira, localizado no canto superior direito.

4. Na janela Remover fornecedor, confira o código e o nome do fornecedor que será excluído.

5. Informe a justificativa da exclusão. O preenchimento desse campo é obrigatório.

6. Se desejar impedir que o fornecedor seja incluído nas próximas negociações da mesma cotação, marque a opção Excluir fornecedor das próximas negociações da cotação. Essa opção é facultativa.

7. Clique em REMOVER FORNECEDOR para confirmar a exclusão.

Após a confirmação:

• O fornecedor deixa de aparecer no Mapa de Comparação.

• O sistema recalcula o melhor preço de cada insumo considerando apenas os fornecedores que permanecem na cotação.

Nota! A exclusão afeta somente a cotação em que foi realizada. O cadastro do fornecedor, as demais cotações e os outros fornecedores não são alterados.

Quando não é possível excluir um fornecedor?

Atenção! O ícone de lixeira fica desabilitado para todos os fornecedores quando a cotação está na situação Negociação fechada ou Aquisição encaminhada, ou seja, quando já existe um pedido de compra gerado.

Se o pedido de compra for excluído e a cotação voltar para a situação Negociação em andamento, o ícone de lixeira ficará disponível novamente.

Nota! Você pode excluir um fornecedor mesmo que ele tenha um insumo selecionado como decisão de compra, desde que ainda não exista pedido de compra gerado na cotação.

Esperamos que este artigo tenha ajudado.