Eventualmente os fornecedores encaminham os materiais pedidos de uma das filiais ou de parceiros (seja por não ter o produto especificado, ou por não ter toda a quantidade necessária). Assim temos um pedido para o fornecedor A e a nota para o fornecedor B.
O sistema permite que seja realizado o vínculo entre um Pedido de Compra de um Fornecedor com uma Nota Fiscal de outro Fornecedor.
Passo a passo
Para realizar esse procedimento você deve realizar os seguintes passos:
- Acesse o cadastro de Nota Fiscal de Compra em: Suprimentos > Compras > Notas Fiscais de Compra > Cadastros. Cadastre a nota normalmente para o fornecedor que a encaminhou.
- Após finalizar o cadastro, acesse a aba Insumos e clique na opção Pedido.
- Na parte superior da tela o sistema apresenta o fornecedor da Nota Fiscal de Compra, esse Fornecedor deve ser alterado para o fornecedor do Pedido de Compra. Em seguida informe os demais parâmetros de busca e realize a consulta. O sistema irá apresentar os Pedidos, conforme os parâmetros selecionados.
- Para finalizar, selecione o pedido e salve o cadastro, dando continuidade nos processos de cadastramento da nota.
Caso o campo do fornecedor não esteja habilitado solicite permissão para o administrador do sistema em Segurança > Autorizações > Usuários > Suprimentos > Notas Fiscais de Compra > opções “Permitir a associação de pedido de compra de fornecedor diferente do fornecedor da nota fiscal” ou “Permitir a associação de pedido de compra de fornecedor diferente do fornecedor da nota fiscal somente se houver vínculo de representante entre os dois fornecedores”.
Dica! Esse processo aplica-se também caso o pedido em questão tenha adiantamento vinculado. Dessa forma será possível abater o adiantamento do credor A com nota do credor B.
Dica!
Confira nosso VÍDEO - Como vincular um pedido de compra a uma nota fiscal com fornecedor diferente?
Esperamos que este artigo tenha ajudado!