Quando a nota fiscal é cancelada e o título é sinalizado apenas como uma baixa por cancelamento (Contas a pagar > Baixas > Inclusão), ela continuará sendo contabilizada na geração da apuração, pois houve apenas o cancelamento do pagamento da nota fiscal e não o cancelamento da nota fiscal em si. Logo, é preciso realizar o cancelamento da nota fiscal para evitar a apuração deste imposto.
Veja na sequência como isso é feito no Sienge!
Passo a passo
- Acesse Financeiro > Contas a Pagar ou Contas a Receber >Títulos > Cadastros.
- Informe os filtros para consultar a nota fiscal cancelada e abra a edição de registro do respectivo título clicando sobre o lápis (
). 
- Clique na aba de Informações fiscais e informe a opção “Documento Cancelado” no campo Situação da nota na seção CABEÇALHO DA NOTA FISCAL.
- Clique em Salvar para efetuar o cancelamento da nota fiscal. Desta forma ao realizar a apuração novamente a mesma não será informada na apuração.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!