A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) é uma declaração de apresentação obrigatória à Receita Federal, que visa informar os tributos e contribuições que são apurados pela empresa em cada mês.
Para gerar o arquivo da DCTF consolidada no Sienge é preciso atender aos requisitos indicados abaixo.
Pré-requisito
Criar um grupo fiscal em Contabilidade/Fiscal> Apoio> Grupo de Empresas Fiscais.
É necessário gerar as guias de impostos para as notas fiscais com retenções lançadas no sistema de Contas a Pagar. Ao gerar essa guia será criado um título, cujas informações são lançadas na DCTF. Acesse Financeiro> Contas a Pagar> Títulos, aba Impostos.
Serão gerados os títulos, cujo imposto vinculado, no cadastro do imposto, esteja identificado com a opção Imposto gera informações para DCTF e que possuem o código da receita informado. Acesse Apoio> Impostos> Cadastros.
São considerados para a entrega da DCTF os títulos, cujos documentos, em seu cadastro, estejam marcados como Documento é guia de imposto calculada manualmente.
É necessário o cadastro da Parametrização Anual Fiscal para a empresa e o ano do período de seleção de dados, para identificar corretamente a forma de tributação do lucro da empresa. Acesse Contabilidade/Fiscal> Apoio> Parametrização Anual Fiscal.
É necessário o cadastro do responsável pela empresa. Acesse Apoio> Empresas> Cadastros, aba Responsáveis.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!