Quando cliente realiza o pagamento é possível realizar a baixa de forma manual.
Pré-requisito
Ter um título cadastrado no sistema com parcelas em aberto.
Passo a passo
Para realizar a baixa acessar Financeiro / Contas a receber / Baixa / Inclusão
1) Informe a data da baixa, tipo de baixa, empresa e conta corrente.
Informe também os dados do cliente que deseja efetivar a baixa e consulte.
Nota!
Existem diversos tipos de baixa no sistema, porém a única não contabilizável é a baixa por cancelamento.
1.1) Após consultar o título, selecionar as parcelas desejadas e efetuar a baixa.
Atenção!
Caso deseje inserir informações de acréscimos ou descontos é só clicar na aba para inserir as informações e por fim efetuar a baixa.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!