Para que a taxa de reemissão de boletos seja aplicada, é necessário já ter sido gerada uma remessa anteriormente. E a flag "Considerar parcelas já enviadas para a cobrança" precisa estar marcada.

Acessar a tela de Geração do Arquivo Remessa em Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Escritural > Geração de Arquivo Remessa. Selecionar os parâmetros de seleção, como empresa, período de vencimento, cliente, bem como as informações para geração do arquivo de cobrança, como a conta corrente e nome do arquivo de remessa. E lembrar de selecionar as flags "Imprimir boletos de cobrança" e "Considerar parcelas já enviadas para a cobrança"

Após isso, basta selecionar a flag "Calcular valor de taxa de reemissão de boletos" e colocar o valor da taxa.

 Existem duas possibilidades de fazer essa geração de arquivo remessa com a taxa de reemissão.

1. Sem agrupamento, quando são clientes diferentes, sendo cobrado, por exemplo, R$ 1,40 de cada boleto.

2. Com agrupamento, onde os boletos são do mesmo cliente, e o valor de R$ 1,40 será dividido entre cada boleto. Por exemplo, agrupamento de 5 boletos, ficará R$ 0,28 de taxa para cada boleto.

Dica! A taxa de reemissão de boleto é uma taxa paga pelo cliente do boleto, sendo adicionado no valor total do boleto. Porém a taxa também será descontada da empresa, com o mesmo comportamento de uma tarifa bancária.

Dica! Se precisar verificar como foi gerado o arquivo remessa, e como os valores foram separados, é possível indo em Segurança > Administração > Auditoria de Sistema, consultando a Ação "1920 - FIN-CRC - Cobrança Escritural - Geração de Arquivo Remessa - Salvar" e colocando o período da geração do arquivo remessa.

Nota! Para que a tarifa não seja gerada a apropriação financeira para os valores referentes a tarifa, é preciso configurar o parâmetro 187 para "Não".