O pedido de compra é a formalização da aquisição junto ao fornecedor. Nele é definido o que será comprado e com quem vai ser realizada a compra, as condições de pagamento, o frete etc. Os insumos podem ser incluídos a partir de solicitações, cotações ou de maneira avulsa.
Neste material abordaremos como realizar o cadastro de um pedido de compra:
Passo a passo
1. Para iniciar o cadastro do pedido acesse Suprimentos > Compras > Pedidos de Compras > Cadastros, e clique o botão NOVO PEDIDO:
Atenção! Se ainda utiliza a tela antiga de Pedidos de Compra, o botão NOVO pode ser encontrado conforme exemplo abaixo:
2. Em seguida preencha os campos obrigatórios (sinalizados com asterisco) e os demais campos, caso seja necessário:
3. Ao finalizar o preenchimento dos dados selecione o campo SALVAR para dar continuidade no processo do pedido.
Compreendendo as opções em tela:
- Comprador: Usuário responsável pelo pedido. É o usuário que receberá as notificações quando o pedido for autorizado ou reprovado, caso esses avisos estejam ativos.
- Data do pedido: Data referente ao cadastro do pedido, que será considerada a data de emissão do título de previsão financeira.
- Obra: Obra para a qual será realizada a compra dos insumos. Só será possível consultar insumos pertencentes a essa obra.
- Fornecedor: Credor cadastrado e ativo no Sienge, de quem os materiais serão comprados.
- Representante: Apresenta os “Representantes” já cadastrados para o fornecedor selecionado, indicando que o pedido será entregue por um credor representante ou filial do fornecedor principal.
- Observação interna: Campo para preenchimento de uma observação qualquer para o pedido, para uso interno.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!