Recebemos diversas notas todos os dias e o nosso processo dita que o pedido deve estar cadastrado para que a nota seja registrada no sistema. No entanto, alguns usuários estão conseguindo cadastrar Nota Fiscal de Compra de modo avulso, sem vincular e atender um pedido.
Para que os insumos da nota sejam, obrigatoriamente, puxados, atendendo um Pedido de Compra, deve-se remover a ação de clicar no botão “Novo”. Assim, somente a opção “Pedido” ficará disponível para utilização.
Com isso, somente será possível inserir insumos na nota vindos de Pedidos de Compra. Confira neste artigo como realizar esse procedimento.
Passo a passo
1. No módulo Segurança > Autorizações > Usuários/Perfis > Ações do Usuário/Perfil.
2. Consulte o usuário/perfil, informe a ação código 1555 (SUP-ADC > Notas Fiscais de Compra > Cadastros > Insumos > Cadastrar) e clique em CONSULTAR.
3. Desmarque a coluna de "Autorizado", removendo assim esta ação deste usuário/perfil e clique em Salvar.
Nota! Sem essa ação, quando o usuário tentar incluir um insumo através da opção “Novo”, será apresentada uma mensagem informando que o usuário não possui permissão para realizar esse procedimento. Dessa forma o lançamento dos insumos deverá ser feito utilizando somente o botão “Pedido”.
Atenção! Caso na sua base utilizem controle de autorizações por "usuário+perfis", é necessário remover essa ação do usuário e se tiver algum perfil atrelado a ele, também deve-se remover desses perfis.
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!