Eventualmente os fornecedores encaminham os materiais pedidos com uma nota emitida por uma das suas filiais ou de parceiros (seja por não ter o produto especificado, ou por não ter toda a quantidade necessária). Assim, temos um pedido para o fornecedor A e a nota para o fornecedor B.
O sistema permite que seja realizado o vínculo entre um Pedido de Compra de um Fornecedor com uma Nota Fiscal de outro Fornecedor. Confira neste artigo como realizar este procedimento:
Pré-requisito
Caso o usuário que esteja lançando a nota fiscal de compra, seja um usuário comum do sistema, será necessário uma autorização, em Segurança > Autorizações > Usuários > Suprimentos > Notas Fiscais de Compra, flag "15. Permitir a associação de pedido de compra de fornecedor diferente do fornecedor da nota fiscal" ou "16. Permitir a associação de pedido de compra de fornecedor diferente do fornecedor da nota fiscal somente se houver vínculo de representante entre os dois fornecedores".
Atenção! Só é possível marcar uma das flags acima para cada usuário.
Passo a passo
1. Acesse o cadastro de Nota Fiscal de Compra em Suprimentos > Compras > Notas Fiscais de Compra > Cadastros > Novo:
2. Cadastre a nota normalmente para o fornecedor que a emitiu/encaminhou. Após finalizar o cadastro, acesse a aba Insumos e clique na opção Pedido:
3. Caso a nota esteja sendo lançada sem chave de NF-e: Na parte superior da tela o sistema apresenta o fornecedor da Nota Fiscal de Compra, esse Fornecedor deve ser alterado para o fornecedor do Pedido de Compra. Em seguida informe os demais parâmetros de busca e realize a consulta. O sistema irá apresentar os Pedidos, conforme os parâmetros selecionados.
4. Caso a nota esteja sendo lançada com chave de NF-e: Na parte superior da tela informe o fornecedor do Pedido de Compra, podendo informar também o número e a obra, e clique sobre a lupa. O sistema irá apresentar as entregas de pedidos pendentes, conforme os parâmetros selecionados.
5. Para finalizar, selecione o pedido e salve o cadastro, dando continuidade nos processos de cadastramento da nota.
Dica! Confira nosso VÍDEO - Como vincular um pedido de compra a uma nota fiscal com fornecedor diferente?
Nota! Esse processo aplica-se também caso o pedido em questão tenha adiantamento vinculado. Dessa forma será possível abater o adiantamento do credor A com nota do credor B.
Dica! Confira nossos demais materiais sobre o Cadastro de Notas Fiscais de Compra:
- Como cadastrar uma nota fiscal de compra sem utilizar a chave de acesso?
- Como cadastrar uma nota fiscal de compra utilizando a chave de acesso?
- Como Cadastrar uma Nota Fiscal sem Pedido Vinculado?