Quando o usuário cadastra uma Nota Fiscal de Compra o sistema cadastra automaticamente um movimento de Entrada de Estoque (dependendo do Centro de Custo e do insumo estarem configurados para isso) para aquele insumo conforme a apropriação de obra da Nota. Ao excluir a nota o sistema também exclui essa movimentação de entrada, mas para isso precisa ter quantidade suficiente no estoque.
Nota! Se houver um movimento de transferência ou consumo registrado após a entrada da nota, a quantidade disponível em estoque para o item de apropriação pode ficar menor do que a quantidade recebida na nota. Dessa forma, ao tentar excluir essa nota, o saldo em estoque ficaria negativo. Como o sistema não permite quantidades negativas em estoque, a exclusão da nota é bloqueada.
Passo a passo
Ao excluir a nota no compras, apresenta o seguinte erro:
O que fazer?
Primeiro passo:
1. Fazer uma consulta no estoque em: Suprimentos> Estoques> Consulta de Estoque
Informe o centro de custo, o insumo e detalhe ou marca (conforme dados da nota que precisa ser excluída) > Ampliar o período > Consultar.
Encontrando baixa do "Tipo de movimento "Saída" (pode ser Consumo ou Transferência) identificamos que houve uma saída desse material.
2. Ao clicar no Lápis e editar o movimento, clique na Aba "Insumos" Edite o insumo que foi apresentado em tela ao tentar excluir nota.
3. Em seguida é necessário clicar no botão "Excluir"
4. Somente depois de excluir essa saída do estoque que será possível excluir a Nota de entrada do material no menu: Suprimentos > Compras> Notas> Cadastros > Editar e excluir.
Dessa maneira a quantidade em estoque voltará a ficar maior e será permitindo a exclusão.
Dica!
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!