Este relatório é utilizado para acompanhamento da situação do pedido, visualizando se há contrato associado ao pedido, as notas associadas, as datas de emissão dessas notas e os totais atendidos em cada nota. Nele também será apresentado o saldo atual do pedido de compra e as datas de vencimento das notas fiscais associadas.
Confira neste artigo como realizar a emissão desse relatório.
Passo a passo
Detalhamento das colunas:
- Pedido: número do pedido de compra, o mesmo pedido poderá repetir devido a quantidade de notas associadas e parcelas que cada nota possui;
- Contrato: documento e número do contrato, caso o pedido esteja vinculado via faturamento direto;
- Fornecedor: fornecedor do pedido de compra;
- Total do Pedido: valor total do pedido de compra;
- Nota Fiscal: documento e número da nota fiscal de compra que atendeu ao pedido de compra;
- Emissão da nota: data de emissão da nota associada ao pedido;
- Total atendido nota: valor total atendido no pedido pela nota fiscal de compra;
- Saldo do Pedido: saldo pendente no pedido no momento em que o relatório é emitido;
- Parcela: número da parcela/quantidade de parcelas da nota fiscal de compra;
- Vlr. proporcional parcela: valor correspondente a parcela da nota fiscal de compra;
- Vencimento da parcela: data de vencimento da parcela da nota fiscal de compra;
- Situação: indica a situação da parcela da nota fiscal de compra, se está aberta ou baixada, por exemplo.
Nota! Para saber se o pedido é de faturamento ou não, podemos nos basear na coluna "Contrato", nela é indicado um contrato específico caso exista vínculos de faturamento direto no pedido.
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!