Criamos uma tabela na tela de cadastro de Títulos na aba ‘Impostos’ com o nome ‘Impostos Destacados’, dentro desta opção você poderá incluir dados de impostos destacados na nota que não deverá promover retenção de impostos.
Pré-Requisitos
Ter realizado inclusão de título.
Passo a Passo
Como Acessar do Menu: Financeiro > Contas a Pagar > Títulos
Exemplos de cenários que poderão ser informados nesta nova tabela:
1. Impostos que deverão ser retidos pelo credor;
2. Impostos que não ultrapassem o valor de R$10,00, onde não podem ser gerados guias para recolhimento;
3. Impostos que tenham base de recolhimento, mas sem valor de impostos;
4. A inclusão dessas informações tem algumas validações que são necessárias para garantir a integridade dos dados enviados para a EFD Reinf. Não é permitido informado o mesmo tipo de imposto na tabela de impostos destacado e na tabela de informações sobre impostos;
5. Os dados dessa nova tabela serão gerados no Evento R-4020 nas TAG’s de cada impostos conforme layout (IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e CSRF) quando informado.
- Tela de Impostos destacados:
- Tela do Evento R-4020:
Nota! Todos os títulos com natureza de rendimento informado serão apresentados nos eventos da série R-4000, o controle de incluir as retenções para esse título é do usuário.
Dica! Artigos relacionados que podem ser úteis:
- Como parametrizar o EFD-Reinf para gerar os registros no Sienge?
- Como gerar a EFD-Reinf?
- Como atualizar as informações da EFD - REINF?
- Geração do SPED Reinf com os eventos da série R-4000.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!