O registro E111 do SPED Fiscal é referente aos ajustes, benefícios e incentivos da apuração do ICMS. Conforme pode ser consultado no link a seguir Guia do SPED ICMS-IPI, este registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados nos campos VL_TOT_AJ_DEBITOS, VL_ESTORNOS_CRED, VL_TOT_AJ_CREDITOS, VL_ESTORNOS_DEB, VL_TOT_DED e DEB_ESP, todos do registro E110. Neste artigo aprenderá a cadastrar esse registro no Sienge para que seja apresentado no arquivo gerado do SPED.
Pré-requisito
- Ter adquirido o módulo fiscal;
- Ter praticado os cadastros iniciais de empresa e imposto;
- Ter gerado a apuração de ICMS para o período:
- Ter feito as parametrizações fiscais conforme orientação do manual do sistema de obrigações fiscais:
Dica! Para auxiliar nas configurações, segue o link que pode baixar o manual completo:
Passo a passo
Passo 1 - Após ter realizado a apuração de ICMS em: Contabilidade/Fiscal > Obrigações Fiscais > Apuração de Impostos > ICMS. Será preciso acessar o detalhamento do imposto dentro da apuração, para isso clique na lupa referente ao ICMS devido ao respectivo Estado, conforme a imagem a seguir:
Passo 2- Acesse a aba "Ajustes e Informações Adicionais" conforme destaque a seguir:
Passo 3 - Clique em "Adicionar" na grid "Ajuste de apuração" para incluir o dado que deseja que seja informado no registro E111, conforme destaque a seguir:
Passo 4 - Preencha os dados do ajuste com o código do ajuste estadual, a descrição complementar e o valor do ajuste. Depois clique em Confirmar e Salvar para que o cadastro do ajuste seja efetuado na apuração do ICMS, conforme destaque a seguir:
Atenção! O campo código do ajuste estadual deve ser preenchido conforme a orientação do contador. Os códigos são considerados conforme a Tabela de Códigos da EFD ICMS IPI, pode acessá-los através deste link no site oficial do SPED: Códigos de ajuste EFD ICMS-IPI.
Passo 5 - Depois de cadastrar o ajuste será necessário gerar um novo arquivo SPED ICMS-IPI em: Contabilidade/Fiscal / Obrigações Fiscais / SPED / EFD ICMS-IPI / Geração, para que o registro E111 seja apresentado em seu arquivo do SPED.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!