A ferramenta de Nota fiscal avulsa permite registrar as operações fiscais que devem ser demonstradas ao fisco (Receita Federal do Brasil e Secretarias da Fazenda Estaduais), mas não geram movimentação financeira na empresa (Contas a Pagar), podem gerar registros contábeis e serem escrituradas nas rotinas das Obrigações Fiscais.
Nesse sentido, esse artigo irá apresentar sobre o fluxo impactado ao habilitar a flag "Movimentação física do item" nas informações fiscais dentro do item da nota.
Pré-requisito
- Ter adquirido o modulo de Obrigações fiscais do Sienge;
- Praticado os cadastros fiscais básicos;
- Ter cadastrado os produtos fiscais do item da nota;
- Ter uma nota cadastrada em Nota Fiscal avulsa.
Passo a passo
A flag "Movimentação física do item" no item da nota fiscal avulsa, demonstrada na imagem abaixo:
É utilizada para preenchimento do campo 9 do registro C170 tanto do SPED EFD ICMS, como do SPED EFD Contribuições. Conforme as imagens a seguir:
EFD ICMS - Campo campo 9 do registro C170:
Link de acesso ao Guia Prático do SPED: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7607
EFD Contribuições - Campo campo 9 do registro C170:
Link de acesso ao Manual do SPED: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/5836
Para habilitar ou desabilitar essa flag segue o passo a passo abaixo:
Passo 1 - Acesse a tela de cadastro da Nota fiscal avulsa em: Contabilidade/Fiscal / Obrigações Fiscais / Nota Fiscal Avulsa, a flag está disponível tanto no cadastro da nota de entrada, como na nota de saída;
Passo 2 - Consulte e edite a nota se já estiver cadastrada.
Caso não esteja cadastrada, temos este artigo com o tutorial do cadastro: Como cadastrar uma NF-e em Nota Fiscal Avulsa de Entrada;
Passo 3 - Acesse a aba Itens da NF e depois edite o item;
Passo 4 - Habilite ou desabilite a flag "Movimentação física do item" conforme a informação que deseja registrar nos SPEDs, após ajuste salve o cadastro e gere um novo arquivos das escriturações.
Atenção! Essa flag não habilita movimentação de estoque dos itens da nota com os registros de estoque do sistema. No momento, os cadastros em Notas Fiscais Avulsas não tem integração direta com as rotinas de estoque do módulo de Suprimentos.
Se desejar essa rotina no sistema pode estar solicitando uma evolutiva de Melhoria ou Alteração através de um ticket de atendimento, caso não saiba abrir o ticket temos este artigo com o passo a passo para te auxiliar: Como criar um ticket de atendimento.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!