Introdução
Este artigo apresenta o fluxo de Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE) no Sienge, detalhando as etapas de configuração inicial e emissão da nota. O objetivo é fornecer uma visão clara e didática sobre como o processo de emissão de notas fiscais de serviço é estruturado e gerenciado no sistema.
Pré-requisitos
- Módulo de Nota Fiscal ativo no Sienge.
- Certificado Digital A1 válido cadastrado para a empresa.
- Cadastro básico de empresa, clientes e serviços realizado.
- Parametrização anual fiscal conforme regime tributário.
- Configuração de documentos fiscais (NFSE) e série de emissão.
- Cadastro de códigos de serviço conforme tabela LC116.
Passo a passo
1. Configurações Iniciais
- Cadastre o Certificado Digital A1 em Apoio > Certificados Digitais > Cadastro.
- Parametrize o registro da empresa com as seguintes informações:
- Endereço
- Inscrição municipal
- CNAE
- Natureza de tributação ISS
- Dados do contador
- Regime Especial de Tributação
- Tipo de atividade preponderante
- Situação da Empresa
- Configure o documento NFSE – Modelo Fiscal correspondente.
- Estabeleça a "Parametrização Anual Fiscal" em Apoio > Fiscal > Parametrização Anual Fiscal.
- Configure os impostos e preencha a "Natureza da retenção" nos clientes tomadores.
- Defina a categoria do IRPJ e CSLL.
- Cadastre o Serviço Fiscal com CFPS (LC116).
- Indique o número RPS da NFSE.
- Crie a "Configuração para Emissão de Documentos Fiscais" em Notas Fiscais > Apoio > Configurações para documentos fiscais.
2. Emissão da Nota
- Verifique se a NFSE será emitida sem ter registrado o contrato de contratada:
- Sim: faça a Configuração para Títulos.
- Não: faça a Medição do Contrato e libere a medição com o serviço fiscal.
- Emita a NFSE em Notas Fiscais > Emissão de NFS-e > Emissão.
- Verifique se a NFSE emitida está correta:
- Sim: encaminhe o PDF ao cliente.
- Não: cancele ou substitua a nota e emita novamente.
3. Funcionalidades Auxiliares
- Relatório de Notas Fiscais: permite acompanhar quais notas fiscais de serviço foram emitidas, juntamente com seu valor e tributos, incluindo cliente tomador, obra, datas, entre outros.
- Exportação em Lote de Documentos Fiscais: permite efetuar o download de todos os arquivos XMLs e/ou PDFs das notas emitidas pelo Sienge Plataforma, indicando o período de emissão desejado.
- Configuração de Títulos: para os casos em que não existe contrato de contratada, permite emitir a nota de serviço desejada indicando a apropriação para geração do título.
Fluxo
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