Isso pode acontecer por dois motivos:
- O primeiro é que o cadastro do documento, utilizado no título a pagar, não está configurado para gerar contrapartidas no Contas a Receber;
- O segundo motivo é que o usuário que está consultando o título a pagar, pode não possuir permissão para gerar título a receber em contrapartida.
As duas configurações são obrigatórias.
Passo a passo
Para executar a primeira configuração descrita acima, autorizar o documento a gerar contrapartida:
- Acessar Apoio / Documentos, consultar e editar o documento desejado;
- Localize a seção CONTAS A PAGAR e marcar o campo "Gera contrapartida no contas a receber";
Para executar a segunda configuração descrita, autorizar o usuário, siga o processo abaixo:
Acessar Segurança / Autorizações / Usuários / Suprimentos, consultar e editar o usuário;
Localize a seção NOTAS FISCAIS DE COMPRA e utilize o botão
para expandir;Marque o campo "6. Permitir geração de título a receber em contrapartida ao lançamento do título a pagar da nota fiscal" e salve a tela para confirmar.
Atenção!
Este passo a passo se refere a títulos com origem AC (Administração de Compras).
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!