O pedido de compra é a formalização da aquisição junto ao fornecedor. Nele é definido o que será comprado e com quem vai ser realizada a compra, as condições de pagamento, o frete etc. Os insumos podem ser incluídos a partir de solicitações, cotações ou de maneira avulsa.
Passo a passo
- Para inicial o cadastro do pedido acesse Suprimentos > Compras > Pedidos de Compras > Cadastros e clique o botão NOVO
- Em seguida informe os campos obrigatórios (sinalizado com asterisco) e os demais campos, caso seja necessário.
- Ao finalizar o preenchimento dos dados selecione o campo SALVAR para dar continuidade no processo do pedido.
- Na aba Insumos informe quais insumos serão adquiridos. Verifique os artigos a seguir, dependendo da opção desejada:
Como incluir insumos em pedido de compra através de cotações de preços?
Como atender uma solicitação de compra através de um pedido?
Como incluir insumos em pedido de compra manualmente?
Como configuro o sistema para que os insumos do pedido venham, obrigatoriamente, de uma cotação ou solicitação?
Compreendendo as opções em tela.
1. Comprador: Usuário responsável pelo pedido. É o usuário que receberá as notificações quando o pedido for autorizado ou reprovado, caso esses avisos estejam ativos.
2. Data do pedido: Data referente ao cadastro do pedido, que será considerada a data de emissão do título de previsão financeira.
3. Obra: Obra para a qual será realizada a compra dos insumos. Só será possível consultar insumos pertencentes a essa obra.
4. Fornecedor: Credor cadastrado e ativo no Sienge, de quem os materiais serão comprados.
5. Representante: Apresenta os “Representantes” já cadastrados para o fornecedor selecionado, indicando que o pedido será entregue por um credor representante ou filial do fornecedor principal.
6. Observação interna: Campo para preenchimento de uma observação qualquer para o pedido, para uso interno.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!