Quando uma cotação é cadastrada e, na negociação, é definido o fornecedor para a compra, pode ser necessário alterar o fornecedor diretamente no pedido de compra após sua geração.
Este artigo apresentará o passo a passo para realizar esse processo.
Passo a passo
Para alterar o fornecedor do pedido de compra com origem em cotações de preços, é necessário configurar o Parâmetro 662 em Segurança > Administração > Parâmetros e alterá-lo para 'SIM'. Em seguida, clique em 'Salvar'.
2. Após alterar o parâmetro, acesse o cadastro do pedido de compra em Suprimentos> Compras> Pedidos de Compra> Cadastros. Consulte o pedido desejado e edite-o.
3. E no campo 'Fornecedor' do pedido de compra, a opção para alteração ficará disponível. Após realizar a alteração, clique em 'Salvar' para que as mudanças sejam registradas no sistema.
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!