Ao cadastrar uma Nota Fiscal de compra, sem atender um pedido de compra, será necessário informar uma obra ao incluir um insumo. No entanto, em algumas situações, a obra não aparece para ser selecionada. Para apresentar as obras nesse campo, o sistema valida os seguintes pontos:
- A situação da obra deve estar “Em andamento”;
- A obra precisa estar associada a empresa da nota;
- O usuário precisa ter permissão para visualizar a obra no sistema de Compras.
Veja no passo a passo abaixo como consultar cada um desses pontos.
Passo a passo
1. Para verificar se a obra está em andamento, acesse Apoio > Obras/Centros de Custo > Cadastros, localize a obra desejada e clique no lápis de edição do registro para acessar o cadastro dessa obra.
2. Com isso, na aba "Obra" verifique se o campo “Situação da Obra” está com a opção “Em andamento” selecionada.
Nota! Caso a situação da obra esteja como "Orçamento", "Encerrada com pendência financeiras" ou "Encerrada sem pendências", essa obra não estará disponível para lançamentos no módulo Suprimentos. Neste caso indicamos que valide internamente na sua empresa sobre a situação da obra antes de realizar quaisquer alterações.
3. Próximo passo é verificar se a empresa da nota fiscal de compra está associada a obra que deseja. Permaneça na aba "Obra", dentro do cadastro da obra, e verifique na seção "Centro de Custo Associados", se há um centro de custo associado a essa obra com a empresa da nota fiscal de compra que está lançando.
4. Última verificação é a permissão do usuário na obra dentro do sistema de Compras, acesse Segurança > Autorizações > Usuários/Perfis > Obras, filtre pela obra, pelo usuário/perfil desejado e pela Função "8 - Manutenção dos dados da obra no sistema de Compras" e consulte. Somente usuários autorizados nessa função poderão visualizar a obra no sistema de Compras.
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!